关于管理体系认证审核真实性的相关注意事项

01、资质证书：

企业的营业执照、生产许可证、环境影响评价批复、排污许可证等相关资质证书要真实有效，且须在有效期内。

02、地址：

营业执照、生产许可证等资质证书上的注册地址，应与企业实际生产 / 经营地址（包括分支机构、生产车间、仓库等）一致。

若存在地址变更，需提供市场监管部门的变更登记证明（适用时），不可隐瞒实际经营地址或使用虚假地址。

03、范围：

体系认证的范围，需与企业实际运营的产品、过程、场所一致，不可为扩大认证范围虚构不存在的业务。

04、人数：

体系文件中描述的员工总数、各部门人数，需与劳动合同、社保缴纳记录、考勤表、工资发放记录一致，

不可为迎合审核虚构 “岗位编制” 或隐瞒实际用工人数（如大量使用临时工却未纳入体系管理）。

05、外包：

体系文件中需明确外包过程（如原材料加工、物流运输、检测服务等）的范围、外包方信息，且与实际外包业务完全一致，不可隐瞒未纳入体系管理的外包活动。

06、关键/特殊过程：

识别的关键过程（如影响产品性能的核心工序）、特殊过程（如焊接、热处理等结果无法后续验证的过程）需与实际生产流程一致，

不可遗漏实际存在的关键 / 特殊过程，也不可虚构不存在的过程。

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07、过程控制：

体系文件中规定的过程控制方法（如进货检验、过程巡检、成品检验的频次和标准）需与实际执行情况一致。

若有变更，应有正式的变更申请、审批记录。

08、环境和安全：

环境监测记录、安全检查记录需真实有效，检测数据需与第三方报告或在线监测数据一致，不可伪造 “达标” 记录掩盖超标问题；

应急演练需实际开展，记录的时间、参与人员、过程描述需与视频、签到表等佐证材料一致，不可虚构演练。合规性评价真实。

09、体系文件：

质量手册、程序文件、作业指导书等应与实际运行情况相符，不能存在与实际操作严重脱节的内容。

10、记录文件：

各类记录如内部审核记录、管理评审记录、不符合项报告、纠正措施记录等要真实、完整、可追溯。

记录的内容、时间、人员等信息应准确无误，不能有伪造、篡改的情况。

11、证书：

各类校准和检定证书，人员的资质、特种设备的使用登记证书，检验证书等须真实有效。

12、报告：

各类检测报告，型式实验报告，三废检测报告，噪声检测报告、职业健康检查报告等及时送检且真实、有效。